経営状況

下水道事業の現状と課題

現状

1　下水道普及率

グラフ1を見ると、本市の下水道は、普及段階にあり、令和5年度末における下水道普及率は、62.9%で、全国平均の81.4%や静岡県平均の66.0%に比べ下回っています。
要因としては、本市の地形的な特性等により、処理場が多く、また、地下水位が高いといった地質的な特性などにより、他自治体と比べ、時間と費用を要しているためです。
快適な住環境の実現や水質保全のためにも、下水道の普及促進は重要であることから、今後も下水道の整備を着実に行っていく必要があります。

【グラフ1　全国平均・静岡県平均・沼津市の普及率の比較表】

2　水洗化人口及び水洗化件数

下水道を整備した区域内における、下水道へ接続した人口や世帯数の増加に努めています。（グラフ2参照）

＜水洗化人口＞
令和5年度末の水洗化人口は、103,116人で、令和2年度まで水洗化人口は年々増加していましたが、令和3年度以降は、水洗化人口が減少しています。
要因としては、新規接続に対し、人口減少が上回っているためです。
さらに、グラフ3を見ると、本市の人口は、令和2年から令和12年までの10年間で約1万2千人減少し、その後も減少傾向は続く見込みとなることから、水洗化人口も減少することが見込まれます。

＜水洗化件数＞
令和5年度末における水洗化件数は、52,620件で、増加傾向となっています。
水洗化人口が減少する一方、水洗化件数が増加している要因としては、核家族化及び単身世帯の増加によるものと考えられます。
今後も、下水道に接続されていない皆様のご理解とご協力を得ながら、下水道未接続世帯の解消に努めていきます。

【グラフ2　水洗化人口及び水洗化件数】

【グラフ3　沼津市の人口推移（「沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」人口の将来展望より）】

3　有収水量、下水道使用料

グラフ4を見ると、令和5年度末の有収水量（下水道使用料徴収の対象となった水量）は、約1,338万5千立方メートルで、減少傾向となっています。
令和5年度末の下水道使用料は、約17億7,686万円で、一般家庭以外の排水量が増加したため、前年度よりもわずかに増加しましたが、横ばいもしくは減少傾向となっています。
要因としては、下水道の普及拡大により水洗化人口の増加に努めているところですが、人口減少や節水意識の向上等によることが考えられます。

【グラフ4　有収水量及び下水道使用料収入】

（※下水道使用料は平成26年度及び令和元年度に使用料改定を行っています。）

4　汚水処理費、下水道使用料、経費回収率の推移

下水道事業は、独立採算制の原則により、本来、経費回収率は100%以上であるべきですが、令和5年度決算において66.8％となっており、一般会計から補助金（支援）を受けています。
要因としては、本市の下水道が普及段階にあることや、有収水量が減少傾向にあることに加え、近年の物価高騰等により、汚水処理にかかる費用が増加傾向にあることなどが考えられます。

【グラフ5　汚水処理費、下水道使用料、経費回収率】

5　光熱水費の推移

処理場やポンプ場などの運転にかかる光熱水費は、電気料金の急激な価格高騰により、令和4年度の支出額が、過去10年間で最大となりました。令和5年度は、国の激変緩和措置等により、前年度に比べ減少しましたが、これまでの水準より若干高めです。

【グラフ6　光熱水費の推移】

課題

• 下水道事業は、平成18年度から公営企業会計へ移行し、独立採算制で運営しています。
  このため経営に要する費用は下水道使用者の皆様からの下水道使用料で賄うべきですが、本市の下水道は普及段階にあり、一般会計から補助金（支援）を受けています。
  また、汚水処理費を下水道使用料でどの程度賄えているかを示す経費回収率は、令和5年度末において、66.8%であり、望ましい状況ではありません。
• 下水道の普及拡大により水洗化人口の増加に努めているところですが、人口減少等に伴い、下水道使用料の減少が続くと、下水道事業会計の収入が減り、快適な住環境の実現や水質保全することできなくなり、健全な経営もできなくなります。

現状

1　処理場設備の経年化状況及び管路施設の老朽化状況

本市の下水道事業は、公共用水域の水質汚染問題を解決するため、昭和42年に着手して以来、整備区域を広げ、下水道の普及を促進してきました。

グラフ7を見ると、処理場設備の経年化設備率は、令和5年度末時点で41.58%です。
下水道管については、整備から法定耐用年数の50年が経過し、耐用年数を超えた管が少しずつ増加しているところであり、今後、計画的な更新が必要で、更新していく費用が増加していきます。

【グラフ7　経年化設備率及び管路の老朽化率】

2　処理場設備及び管路施設の耐震化状況

グラフ8を見ると、処理場設備は、令和5年度末時点で約66.7%が耐震化されています。
また、管路施設やマンホール等の耐震化を進めており、令和5年度末時点の耐震化率は、市全体では約60.5%、重要な幹線等では約84.7%です。

【グラフ8　処理場施設と管路施設の耐震化率】

3　今後の処理場設備及び管路施設の整備

現在、本市の下水道は普及段階にあるため、今後も引き続き普及促進を図ります。
また、日常的な施設の運転や維持管理はもとより、突発的で重大な事故を未然に防ぐためにも、処理場設備及び管路施設の長寿命化・耐震化を計画的に進めていく必要があります。

【グラフ9　今後の主な建設改良工事等の見込額】

4　企業債の推移

処理場設備及び管路施設の整備や耐震化などにかかる費用を将来世代にも公平に負担していただくため、企業債を適正に活用しながら整備を進めています。
地質的特性等から地盤改良等に不測の費用を要することや物価高騰等により、建設改良工事等の支出額が大きくなっていますが、グラフ10を見ると、既往債の償還額に対し、借入額の方が少ないため、令和5年度末の企業債残高は約353億9,000万円で、年々減少しています。

【グラフ10　企業債の借入額、返済額及び残高】

5　内部留保資金の推移

「内部留保資金」（「補てん財源」とも呼ばれます）とは、減価償却費など実際に現金の支出を伴わない費用などの「損益勘定留保資金」や、当年度純利益から積立てられた積立金などの利益剰余金で企業内部に留保されている資金のことです。
公営企業会計において、資本的収支不足額に内部留保資金を充当することとなっています。
内部留保資金が不足してしまうと、処理場設備及び管路施設の整備や改築及び更新ができなくなります。

グラフ11を見ると、令和5年度末の内部留保資金は、約4億4,600万円で、施設整備にかかる建設改良費等の支出額が大きくなっているため、令和2年度から令和4年度までは減少傾向となっています。
令和5年度は、前年度に比べて増加しましたが、一般会計から借り入れを行っている状況です。

【グラフ11　内部留保資金】

課題

引き続き、下水道の普及促進を図りながら、処理場設備及び管路施設を更新するためには、今後5年間で必要となる建設改良工事等が各年度に約17億円から25億円（グラフ9）と、多額の費用が必要となります。
一方、その財源として企業債（グラフ10）を適正に活用していきますが、内部留保資金（グラフ11）が脆弱であるため、今後の建設改良工事等を計画的に進めることができなくなるおそれがあります。

令和5年度決算

• 令和5年度　沼津市下水道事業会計　決算の概要（PDF：63KB）

収益的収支（税抜）

収益的収支とは、下水道事業における通常の経営活動にかかる収益と費用です。

• ※費用のうち、「その他」は、下水道設備や管路施設を維持管理する経費、汚水をきれいにするための薬品購入費、下水道本管の緊急工事費、材料費などの経常的に支出する経費です。

＜収益的収支の概要＞

• 下水道使用料は、一般家庭以外の水量が増加したため、対前年度比約370万円（+0.2%）増加しました。
• 水洗化件数は増加となりましたが、人口減少等の影響により、水洗化率（接続率）は0.1ポイント減となりました。
• 電気料金は、国の激変緩和措置等により、対前年度比 約4,600万円（-20.8%）減少しました。これに伴い、一般会計繰入金（基準内）も約2,400万円減少しました。
• これらにより純利益は、約3億955万円を計上し、対前年度比 約6,155万円（+24.8%）増加しました。

資本的収支（税込）

資本的収支とは、老朽化が進む処理場設備及び管路施設などの改築、更新及び企業債の借入や、償還にかかる収入と支出です。

• ※資金不足額は、内部留保資金で補てんをしました。

＜資本的収支の概要＞

• 本市の汚水処理人口普及率の目標が95%（令和16年度末まで）の中、下水道の人口普及率については1ﾎﾟｲﾝﾄ増を目指しましたが、地質的な特性等から地盤改良等に不測の費用を要したことや、翌年度への工事の繰越などにより、62.9%（+0.5ﾎﾟｲﾝﾄ増）に留まりました。
• 前年度からの繰越工事などにより資金が不足し、水道会計から最大8億円を一時借入しました。また、補てん財源不足により、一般会計から2億5,000万円を借り入れた状況です。

• 令和5年度　沼津市下水道事業会計決算書（PDF：1,039KB）

令和4年度決算

• 令和4年度　決算の概要（PDF：618KB）

経営分析（経営比較分析表）について

本市の下水道事業における経営指標を設定し、経年比較や類似団体との比較を行うことで、本市下水道事業の経営分析を行いました。

（参考）

• 令和5年度沼津市下水道事業（公共下水道）経営比較分析表（PDF：230KB）
• 令和5年度沼津市下水道事業（特定環境保全公共下水道）経営比較分析表（PDF：164KB）
• 令和5年度沼津市下水道事業（漁業集落排水）経営比較分析表（PDF：165KB）